Công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

24/07/2019
       I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:
        1. Về thu ngân sách: (có phụ biểu kèm theo).
        - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt: 29.390 triệu đồng (trong đó thu ngân sách trung ương, tỉnh trên địa bàn là: 2.500 triệu đồng), đạt 50,74% dự toán tỉnh giao và 50,67% dự toán HĐND huyện giao, bằng 79,56% so với cùng kỳ.
        - Thu ngân sách huyện trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt: 26.890 triệu đồng, đạt 64,25% kế hoạch tỉnh giao và 64,13% dự toán HĐND huyện giao, bằng 81,75% so với cùng kỳ, trong đó:
         + Thu cân đối ngân sách: 16.840  triệu đồng, đạt 53,12% kế hoạch tỉnh và dự toán HĐND huyện giao, bằng 97,16% so với cùng kỳ .
         + Thu ngoài cân đối ngân sách: 10.050 triệu đồng, đạt 99,01% kế hoạch tỉnh và 98,28% dự toán HĐND huyện giao, bằng 64,60% so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm đáng kể, nên dù tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt tiến độ dự toán nhưng các khoản thu chủ yếu của ngân sách chưa đạt tiến độ, cụ thể:
       - Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 5.140 triệu đồng/10.800 triệu đồng, đạt 47,59% dự toán, bằng 87,86% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một số nguồn thu giảm so với cùng kỳ, điển hình như:
         + Giảm thu nợ tiền chậm nộp của Công ty Loan Bang 200 triệu (do Công ty đã nộp hết tiền chậm nộp trong năm 2018);
         + Một số đơn vị xây dựng trên địa bàn do giá trị công trình thi công giảm, dẫn đến giảm thuế GTGT của  như: Công ty TNHH Việt Phú An giảm 178 triệu; Công ty Kiến Hoa giảm  146 triệu; Công ty Quốc Đạt giảm 42 triệu.
         + Do lượng hàng tiêu thụ giảm dẫn đến giảm thuế GTGT phải nộp: DNTN Thanh Nga giảm 134 triệu.
       Tổng cộng các nguyên nhân trên làm giảm khoảng 700 triệu so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến giảm số thu về thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.
      - Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 3.600 triệu đồng/10.800 triệu đồng, đạt 33,33% dự toán, tăng 76,60% so với cùng kỳ, Nguyên nhân đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ là do nguồn phát sinh chủ yếu là từ giá trị vườn cây chuyển nhượng, tuy nhiên hầu hết giá trị vườn cây khi chuyển nhượng có giá trị thấp so với cùng kỳ (thực tế qua công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế cũng như kiểm tra điển hình một số hồ sơ khai thuế thì giá trị vườn cây chuyển nhượng giảm nhiều so với cùng kỳ, nhất là đối với vườn cây là hồ tiêu, do cây đã chết).
         - Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 20 triệu đồng (Thu nợ);
       - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 triệu đồng/100 triệu đồng, đạt 100% dự toán, bằng 111,11% so với cùng kỳ;
        - Thu cho thuê mặt đất: 4.360 triệu đồng/5.000 triệu đồng, đạt 87,2% với dự toán giao do số thu từ DNTN Hưng Cường thuê đất nộp hết một lần trong năm;
       - Thu tiền sử dụng đất: 10.000 triệu đồng, đạt 87,2% dự toán, bằng 64,52% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu thu từ chuyển mục đích sử dụng đất, 6 tháng đầu năm 2019 chưa phát sinh thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất, nên số thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 giảm so với cùng kỳ;
       - Lệ phí trước bạ ước đạt 4.000 triệu đồng/6.500 triệu đồng, đạt 61,54% dự toán, bằng 75,47% so với cùng kỳ, Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ là do giảm từ thu lệ phí trước bạ xe ô tô giảm (số lượt xe 6 tháng đầu năm 2018 là 140, số lượt xe 6 tháng đầu năm 2019 là 74, giảm 66 xe; tiền lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách giảm khoảng 3,2 tỷ đồng);
        - Phí, lệ phí 1.020 triệu đồng/1.700 triệu đồng, đạt 60,00% dự toán, bằng 113,33% so với cùng kỳ, do số thu tại các xã, thị trấn đạt và vượt kế hoạch.
      - Thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông: 50 triệu đồng/150 triệu đồng, đạt 33,33%, bằng 86,21% so với cùng kỳ;
       - Thu khác và phạt các loại: 1.100 triệu đồng/1.704 triệu đồng, đạt 64,55%, bằng 159,88% so với cùng kỳ.
        2. Về chi ngân sách: (có phụ biểu kèm theo).
       Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm: 217.343 triệu đồng, đạt 48,55% dự toán HĐND giao, bằng 103,77% so với cùng kỳ. Trong đó :
       2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản (không tính đầu tư tập trung của tỉnh): 18.000 triệu đồng, đạt 43,5% dự toán HĐND huyện giao, bằng 120,62% so với cùng kỳ.
        Tiến độ giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm đạt khá so với kế hoạch, riêng các công trình đầu tư từ chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, chương trình nông thôn mới triển khai còn chậm.
        2.2. Chi thường xuyên: 186.370 triệu đồng, đạt 46,87% dự toán HĐND huyện giao, bằng 104,62% so với cùng kỳ, trong đó:
       - Chi sự nghiệp kinh tế: 10.500 triệu đồng, đạt 36,21% dự toán HĐND huyện giao, các nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế đã được phân khai cho các cơ quan, đơn vị đang tiến hành và giải ngân theo tiến độ thực hiện như: duy tu sửa chữa hệ thống thuỷ lợi (2,5 tỷ đồng); Công trình đường Wừu, đường Lê Hồng Phong, đường Cù Chính Lan (2.989 triệu đồng); đường Wừu, duy tu sửa chữa đường giao thông (3.280 tr.đồng); sửa chữa hệ thống điện, trang trí đô thị dịp tết nguyên đán (889,9 tr.đồng); ….
       - Chi sự nghiệp môi trường: 550 triệu đồng, đạt 11,59% dự toán chủ yếu là công tác tuyên truyền, xử lý bải rác, các nhiệm vụ theo kế hoạch phân khai như: hỗ trợ kinh phí hoạt động thu gom rác thải cho các xã (95 triệu đồng); phun thuốc khử trùng, chôn lấp rác (255 triệu đồng)….
       - Chi sự nghiệp khoa học: chưa giải ngân do đơn vị đang triển khai đề án: mô hình trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng Hà Đông.
       - Chi sự nghiệp giáo dục: 100.250 triệu đồng, đạt 48,72% dự toán.
       - Chi sự nghiệp y tế: 550 triệu đồng, đạt 11,43% dự toán (đây là số chi hoạt đông của các Hội chữ thập đỏ cấp xã, huyện, riêng số kinh phí chi thường xuyên của Trung tâm dân số KHH gia đình bố trí trong dự toán đầu năm (2.033 triệu đồng đã điều chỉnh về ngân sách tỉnh theo quy định).
        - Chi sự nghiệp VHTT-TDTT: 2.550 triệu đồng, đạt 32,63% dự toán.
        - Chi đảm bảo xã hội: 6.750 triệu đồng, đạt 43,44% dự toán.
        - Chi quản lý hành chính: 52.500 triệu đồng, đạt 51% dự toán.
        - Chi quốc phòng: 7.650 triệu đồng, đạt 45,11% dự toán.
        - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 3.970 triệu đồng, đạt 46,49% dự toán.
       - Chi khác: 1.100 triệu đồng, đạt 93,22% dự toán, trong đó chi hỗ trợ các đơn vị như: cấp vốn cho ngân hàng chính sách 500 triệu đồng, kinh phí phun thuốc phòng dịch bệnh: 244,9 triệu đồng,…
       3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện 6 tháng đầu năm:
        - Tổng nguồn dự phòng cấp huyện năm 2019: 6.761 triệu đồng.
        - Đã sử dụng: 109,400 triệu đồng.
          + Kinh phí thu thập phiếu thông tin dân cư xây dựng dữ liệu quốc gia: 66,7 triệu đồng.
          + Hỗ trợ kinh phí tặng quà cho thanh niên nhập ngũ: 9,9 triệu đồng.
          + Kinh phí tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát: 32,8 triệu đồng.
        - Còn lại: 6.651,6 triệu đồng.

*
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2019: (Xem tại đây)

CÁC TIN KHÁC